PRE-UAT + WBS 5.1 · UAT PHASE · โครงการระบบงาน GRC
แผนงานตั้งแต่เตรียมระบบ (Deploy App/ETL, Test Data, Master Data & Workflow) ต่อด้วยรอบทดสอบ End-to-End ครั้งที่ 1–2 จนถึงการส่งมอบเอกสารรายงานผลการทดสอบให้ผู้ว่าจ้าง
ไทม์ไลน์โครงการ
รายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด
| รหัส | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เริ่ม | สิ้นสุด | ระยะเวลา | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Deploy App ขึ้น UAT แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานบน UAT environment |
Development Team | 29/07/2569 | 30/07/2569 | 2 วัน | 100% |
| P.2 | Deploy ETL ETL พร้อมใช้งานบน UAT environment |
Development Team | 31/07/2569 | 31/07/2569 | 1 วัน | 100% |
| P.3 | เตรียม Test Data และทดสอบระบบ (System) Test Data และระบบพร้อมสำหรับ UAT Cycle 1 |
BA, Business Users | 03/08/2569 | 07/08/2569 | 5 วัน | 100% |
| P.4 | ตั้งค่า Master Data และ Workflow Master Data และ Workflow พร้อมสำหรับ UAT Cycle 1 |
BA, Development Team | 03/08/2569 | 07/08/2569 | 5 วัน | 100% |
| 5.1.3.1 | Configuration ผลการทดสอบ UAT module Configuration |
Development Team | 11/08/2569 | 11/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.2 | สิทธิ์การใช้งาน ผลการทดสอบ UAT module สิทธิ์การใช้งาน |
BA, Business Users | 12/08/2569 | 12/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.3 | ข้อมูลพนักงาน ผลการทดสอบ UAT module ข้อมูลพนักงาน |
BA, Business Users | 13/08/2569 | 13/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.4 | Workflow ผลการทดสอบ UAT module Workflow |
BA, Business Users | 14/08/2569 | 14/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.5 | Risk Identify ผลการทดสอบ UAT module Risk Identify |
Business Users, BA | 17/08/2569 | 17/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.6 | Risk Assessment ผลการทดสอบ UAT module Risk Assessment |
Business Users, BA | 18/08/2569 | 19/08/2569 | 2 วัน | 0% |
| 5.1.3.7 | Control Activity ผลการทดสอบ UAT module Control Activity |
Business Users, BA | 20/08/2569 | 20/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.8 | Risk Treatment ผลการทดสอบ UAT module Risk Treatment |
Business Users, BA | 21/08/2569 | 21/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.9 | Risk Monitoring and Reporting ผลการทดสอบ UAT module Risk Monitoring and Reporting |
Business Users, BA | 24/08/2569 | 24/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.10 | Risk Simulation ผลการทดสอบ UAT module Risk Simulation |
Business Users, BA | 25/08/2569 | 25/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.11 | EWS ผลการทดสอบ UAT module EWS |
Business Users, BA | 26/08/2569 | 26/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.12 | Risk Culture ผลการทดสอบ UAT module Risk Culture |
Business Users, BA | 27/08/2569 | 27/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.13 | Master Data ผลการทดสอบ UAT module Loss Data - Master Data |
Business Users, BA | 28/08/2569 | 28/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.14 | แบบประเมินหลัก ผลการทดสอบ UAT module Loss Data - แบบประเมินหลัก |
Business Users, BA | 31/08/2569 | 31/08/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.15 | เชื่อมโยง BCM ผลการทดสอบ UAT module Loss Data - เชื่อมโยง BCM |
Business Users, BA | 01/09/2569 | 01/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.16 | อนุมัติ ผลการทดสอบ UAT module Loss Data - อนุมัติ |
Business Users, BA | 02/09/2569 | 02/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.17 | Interface ผลการทดสอบ UAT module Loss Data - Interface |
Business Users, BA | 03/09/2569 | 03/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.18 | ไม่มีเหตุการณ์ ผลการทดสอบ UAT module Loss Data - ไม่มีเหตุการณ์ |
Business Users, BA | 04/09/2569 | 04/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.19 | รายงาน/แดชบอร์ด ผลการทดสอบ UAT module Loss Data - รายงาน/แดชบอร์ด |
Business Users, BA | 07/09/2569 | 07/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.20 | ทั่วไป ผลการทดสอบ UAT module Loss Data - ทั่วไป |
Business Users, BA | 08/09/2569 | 08/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.21 | BIA ผลการทดสอบ UAT module BCM - BIA |
Business Users, BA | 09/09/2569 | 10/09/2569 | 2 วัน | 0% |
| 5.1.3.22 | RA ผลการทดสอบ UAT module BCM - RA |
Business Users, BA | 11/09/2569 | 11/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.23 | BCP ผลการทดสอบ UAT module BCM - BCP |
Business Users, BA | 14/09/2569 | 14/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.24 | Call Tree ผลการทดสอบ UAT module BCM - Call Tree |
Business Users, BA | 15/09/2569 | 15/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.25 | Test Plan ผลการทดสอบ UAT module BCM - Test Plan |
Business Users, BA | 16/09/2569 | 16/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.26 | Incident ผลการทดสอบ UAT module BCM - Incident |
Business Users, BA | 17/09/2569 | 17/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.3.27 | ทั่วไป ผลการทดสอบ UAT module BCM - ทั่วไป |
Business Users, BA | 18/09/2569 | 18/09/2569 | 1 วัน | 0% |
| 5.1.4.1 | การบริหารจัดการเกณฑ์กำกับ ผลการทดสอบ UAT module การบริหารจัดการเกณฑ์กำกับ |
Business Users, BA | 17/08/2569 | 21/08/2569 | 5 วัน | 0% |
| 5.1.4.2 | การติดตามและแก้ไขข้อสังเกต/คำสั่งการ ผลการทดสอบ UAT module การติดตามและแก้ไขข้อสังเกต/คำสั่งการ |
Business Users, BA | 24/08/2569 | 28/08/2569 | 5 วัน | 0% |
| 5.1.4.3 | การจัดการประเด็นสอบทาน ผลการทดสอบ UAT module การจัดการประเด็นสอบทาน |
Business Users, BA | 31/08/2569 | 04/09/2569 | 5 วัน | 0% |
| 5.1.4.4 | การจัดการประเด็นการสอบทานสินเชื่อ ผลการทดสอบ UAT module การจัดการประเด็นการสอบทานสินเชื่อ |
Business Users, BA | 07/09/2569 | 11/09/2569 | 5 วัน | 0% |
| 5.1.5 | UAT: Fix Defects Cycle 1 & Deployment โปรแกรมที่แก้ไขเสร็จพร้อมให้ทำ UAT Cycle 2 |
BA, Development Team | 21/09/2569 | 25/09/2569 | 5 วัน | 0% |
| 5.1.6 | UAT: ERM End-to-End Cycle 2 ผลการทดสอบ UAT |
Business Users, BA | 28/09/2569 | 16/10/2569 | 19 วัน | 0% |
| 5.1.7 | UAT: Compliance End-to-End Cycle 2 ผลการทดสอบ UAT |
Business Users, BA | 28/09/2569 | 16/10/2569 | 19 วัน | 0% |
| 5.1.8 | UAT: Fix Defects Cycle 2 & Deployment โปรแกรมที่แก้ไขเสร็จพร้อมให้ทำ Regression Test |
BA, Development Team | 19/10/2569 | 23/10/2569 | 5 วัน | 0% |
| 5.1.9 | UAT: Fix Defects, Deployment & Regression Test โปรแกรมที่แก้ไขเสร็จพร้อมให้ทำ Regression Test |
Business Users, BA, Development Team | 26/10/2569 | 30/10/2569 | 5 วัน | 0% |
| 5.1.10 | จัดทำเอกสาร UAT Document User Acceptance Test (UAT) Document, เอกสารรายงานผลการทดสอบ |
Business Users, BA | 26/10/2569 | 02/11/2569 | 8 วัน | 0% |
| 5.1.11 | เตรียมและส่งมอบเอกสารการทดสอบระบบงาน GRC (ข้อ 5.6.12 · 4.4.2–4.4.3) User Acceptance Test (UAT) Document, เอกสารรายงานผลการทดสอบ |
Project Co. (บัญชา) | 03/11/2569 | 04/11/2569 | 2 วัน | 0% |